一、2017年部门预算情况说明

 
（一）收支预算总体情况

 
2017年收入预算为260.04万元，其中：财政拨款260.04 万元，财政专户管理资金 0万元，上年结转 0万元。

 
2017年支出预算为260.04 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 241.22万元，住房保障支出18.82万元，社会保障和就业支出（类）0万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）153.83万元。商品和服务支出54.03万元，对个人和家庭补助支出52.18万元。

 
（二）财政拨款收支情况

 
2017年当年财政拨款收入预算为260.04 万元，其中：经费拨款260.04万元。中央转移支付0万元。

 
2017年财政拨款支出预算为260.04万元，具体情况如下：

 
1、一般公共服务（类）支出241.22万万元。

 
2、社会保障和就业（类）支出 0万元。

 
3、住房保障支出18.82万元。

 
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

 
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为260.04万元，具体情况如下：

 
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出241.22万元。

 
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0.42万元。

 
（四）财政拨款安排的基本支出情况

 
2017 年一般公共预算当年拨款260.04万元，同比去年增加

 
11.66%，主要是落实基本工资调整政策，人员支出相应增加2017财政拨款安排的基本支出预算 229.04 万元，其中：206.01人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

 
    日常公用经费23.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  (五)市委党史研究室机关运行经费财政拨款预算为 22.61万元。